Aktives Controlling in der Kommunikationsbranche

Aktives Controlling Die KATHREIN-Werke KG ist der weltweit älteste und größte Antennenhersteller und ein führendes High-Tech-Unternehmen der Kommunikationstechnik. Die Kathrein-Firmen- gruppe beschäftigt weltweit über 6000 Mitarbeiter in 14 Produktionsstätten und 60 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Der Umsatz lag 2009 bei über 1.300 Millionen Euro, wovon über zwei Drittel im Ausland erzielt wurden. Das Controlling am Stammsitz in Rosenheim ist in vier Bereiche gegliedert: Kostenrechnung, Vertriebs-, Beteiligungs- und BI-Plattform für Technisches Controlling. Eine Neuausrichtung der betriebswirtschaftlichen Organisation alle Controlling- hat die KATHREIN-Werke KG zum Anlass genommen, eine durchgängige BI-Plattform für das Controlling einzuführen. Die vier Controlling-Bereiche sollten in einem Zug auf OLAP- Disziplinen. Technologie umgestellt werden, mit spezifischen Zieldefinitionen für jeden Einzelbereich. Dynamische Analysen auf Aktiv Knopfdruck. Nach einer Evaluierung und Präsentationen mehrerer Software-Anbieter entschied sich das Controlling-Team für die Umsetzung mit Cubeware, weil hier das beste Preis Leistungs- verhältnis und die fachkundigen Berater überzeugten. Das BI-Projekt wurde in allen Controlling-Bereichen gleichzeitig gestartet. Wichtiges Projektziel war der Aufbau eines Data Warehouse, in dem Daten aus unterschiedlichen Quellen des Unternehmens effizient zusammengeführt werden. Die Übertragung und einheitliche Aufbereitung der operativen Daten übernimmt der Cubeware Importer. Die Daten werden damit automatisiert in analyse- fähigen Cubes zur Verfügung gestellt und sind für alle Controlling-Bereiche in Echtzeit abrufbar. Übersicht Kostenstellen im 3-Jahres-Vergleich Zusammensetzung der Kosten in verschiedenen Darstellungen Mehr Vier Monate nach Projektstart konnte das Projektteam bereits erste Auswertungen auf der einheitlichen Datenbasis präsentieren, und nach weniger als sechs Monaten war das Gesamt- system betriebsbereit. Das Controlling arbeitet jetzt mit einer zentralen Reporting-Plattform, die eine schnellere und flexiblere Berichterstattung als das vorherige Excel-basierte Reporting ermöglicht, und kann auf diese Weise mit einer weiterhin schlanken Mitarbeiter-Struktur ein wesentlich umfangreicheres Controlling-Portfolio anbieten. Die automatische Darstellung von Entwicklungsreihen und sofortige Sichtbarkeit von Abweichungen bzw. kritischen Kenn- zahlen mit Charts und Warnfunktionen im Cubeware Cockpit unterstützt zudem ein aktives Mit der Cubeware Controlling bei der KATHREIN-Werke KG – und damit zeitnahe und zielgenaue Reaktionen in Lösung haben unsere der Unternehmenssteuerung. Controller große Datenmengen im Flexibel Griff. Wir liefern ein Bei der Modellierung der Analyse-Cubes wurden die vorhandenen Kennzahlen der Controlling- umfangreiches Bereiche weitgehend übernommen. Im Vertriebswürfel beispielsweise wurden die bestehen- Controlling-Portfolio den Strukturen wie Artikel, Artikelgruppe, Kunde, Verkaufsgebiet, Land abgebildet, die nun und können auch flexible flexibel ausgewertet werden können, z.B. in Deckungsbeitragsanalysen und ABC-Analysen. Fragestellungen in Mit dem Cubeware Cockpit werden auf dieser Basis die Monatsberichte für die Produktbe- Windeseile beantworten. reiche und die Geschäftsleitung erstellt und per Exportfunktion verteilt. Für das Technische Controlling wurden die vorhandenen Soll- und Ist-Fertigungsauftragsdaten übernommen. Rainer Schober, Hierarchische Elemente wie Arbeitsfolge, Auftrag, Artikel, Produktbereich oder Arbeitsplatz, Leiter Controlling bei der Abteilung oder Werk können nun in dynamischen Soll/Ist-Vergleichen dargestellt werden. KATHREIN-Werke KG Mit dem Cubeware Cockpit werden die entsprechenden Monatsberichte für die Produktions- leitung und die Fachabteilungen erstellt und auch Kennzahlen für den Einkauf und die Logistik ermittelt. Effektiv Das Beteiligungs-Controlling profitiert erheblich von der zentralen Datensammlung, die eine Vielzahl von Excel-Blättern im vorherigen Monatsreporting ersetzt. Die monatlichen Daten werden von den Gruppenfirmen über ein Internetportal in eine zentrale Datenbank (DB2) eingegeben, aus der nach der automatischen Umrechnung in Euro ein Datenwürfel befüllt wird. Mit dem Cubeware Cockpit werden die Daten geprüft und die Berichte für die Geschäfts- leitung erstellt. Damit entfallen manuelle Doppelerfassungen, und es gibt nur einen verbind- lichen Datenbestand. Ein wesentlicher Vorteil ist die nun verfügbare Historie als Basis für Zeitreihenanalysen und Langzeitbetrachtungen, die aus den vorherigen Momentaufnahmen in einzelnen Excel-Sheets nur schwer zu ermitteln waren. Bei Bedarf können außerdem ohne Zusatzaufwand Standardberichte, Charts und Benchmarks für alle Gruppenfirmen erstellt werden. Dynamisch Für die Kostenstellenrechnung werden die BAB-Daten mit den zugehörigen Kostenstellen- und Kostenartenstrukturen aus der betriebswirtschaftlichen Software in einen Daten-Cube übernommen, der dynamische Soll-/Ist- und Ist-/Ist-Vergleiche unterstützt. Die multidimen- sionale Analyse mit dem Cubeware Cockpit ermöglicht jetzt ein aktives Kostencontrolling, da Kostenstellen und Kostenarten flexibel und interaktiv ausgewertet werden können. Abweichungen werden mit Warnhinweisen über Ampelfunktion angezeigt. Technologie Lösung I Cubeware Cockpit V6pro Die KATHREIN-Werke KG hat mit dem Cubeware Importer und dem Cubeware I Cubeware Importer Cockpit eine umfassende BI-Plattform für ihre vier Controlling-Säulen Kosten- I Microsoft SQL Server rechnung, Vertriebs-, Beteiligungs- und Technisches Controlling realisiert. Die I Infor AS Reporting-Lösung ermöglicht eine einheitliche Berichterstattung im gesamten I macs Controlling-Suite Unternehmen und unterstützt zugleich jeden Einzelbereich gemäß seiner indi- I Eigenentwicklung auf viduellen Anforderungen mit schnellen Standardreports und flexiblen Analysen. Basis IBM DB2 © 2011 Cubeware GmbH. Cubeware ist ein geschütztes Warenzeichen der Cubeware GmbH. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 09.11. www.cubeware.de